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内江市教育局等8个部门2018年度预算执行审计结果
发布时间: 2019-08-12 【字体: 来源:市审计局 打印本页 关闭窗口

  根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,天天中彩票app于2019年4-6月对内江市教育局、内江市经济和信息化局、内江市救助管理站、内江市民政局、内江市商务局、内江市统计局、内江市土地统征和开发整理中心、中共内江市委政法委员会办公室8个部门的2018年度预算执行情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

  一、工作开展基本情况

  天天中彩票app按照“集中分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的工作思路,依托信息化手段,借助大数据,通过构建数据分析模型,对预算编制、资产管理、公务卡结算、会计核算等进行了模块化分析,并对疑点进行了现场核实。

  二、审计发现的主要问题

  (一)账表不一致。

  部门决算报表与账列支出不一致,其中:内江市经济和信息化局有1项支出决算数比账列数多219.88万元,有17项支出决算数比账列少271.13万元;内江市统计局有3项支出决算数比账列数多145.57万元,有2项支出决算数比账列少144.02万元;内江市土地统征和开发整理中心有2项支出决算数比账列数多19.03万元,有7项支出决算数比账列少38.65万元;内江市商务局有6项支出决算数比账列数多5.75万元,有5项支出决算数比账列少5.75万元;中共内江市委政法委员会办公室有4项支出决算数比账列数多37.64万元,有5项支出决算数比账列少51.26万元。

  (二)项目支出预算绩效目标管理不规范。

  内江市经济和信息化局的“城镇居民住宅区部分供配电设施改造专项经费”的预算绩效目标管理不规范;内江市救助管理站用于流浪乞讨救助人员专项经费预算绩效目标管理不规范。

  (三)往来款项中列收列支。

  在往来款项中列收26.2万元,列支22.09万元,其中:内江市教育局列收18.22万元,列支8.76万元;内江市民政局列收7.73万元,列支8.87万元;内江市统计局列收0.25万元,列支4.46万元。

  (四)公务接待管理不规范。

  公务接待费存在审批不规范、陪同人员超标、公务接待次数超标准的问题,其中:内江市民政局公务接待审批不规范,涉及金额0.38万元,公务接待陪同人员超标2人;内江市统计局公务接待次数超标准3餐,公务接待陪同人员超标11人。

  (五)差旅费管理不规范。

  差旅费管理不规范,存在虚报、超标准报销的问题,其中:内江市民政局虚报差旅费100元;内江市统计局超标准报销城市间交通费55元。

  (六)对纳入公务卡强制结算目录的支出违规采用现金结算。

  未严格执行公务卡结算制度,使用现金结算,其中:内江市经济和信息化局涉及金额9.34万元;内江市救助管理站涉及金额31.63万元;内江市民政局涉及金额19.22万元;内江市统计局涉及金额8.67万元;中共内江市委政法委员会办公室涉及金额10.78万元。

  (七)未按规定进行政府采购。

  内江市土地统征和开发整理中心的动迁还房维修49.99万元、内江市救助管理站的家政服务劳务费94.7万元均未执行政府采购规定。

  (八)会计科目核算不规范。

  将应计入其他经济分类科目的支出1011.05万元误记入“其他商品和服务支出”科目,其中:内江市经济和信息化局涉及金额287.86万元;内江市商务局涉及金额717.19万元;内江市土地统征和开发整理中心涉及金额6万元。

  (九)往来款项长期挂账未及时清理。

  未及时清理长期挂账的往来款项2911.4万元,其中:内江市经济和信息化局涉及金额784.14万元;内江市商务局涉及金额1215.7万元;内江市统计局涉及金额22.12万元;内江市土地统征和开发整理中心涉及金额889.43万元。

  (十)未按程序处置、报废固定资产。

  内江市经济和信息化局固定资产95.05万元未按程序处置;内江市救助管理站报废固定资产24.95万元未向主管部门申报。

  (十一)漏记固定资产、无形资产。

  漏记固定资产13.14万元,漏记无形资产12.7万元,其中:内江市救助管理站漏记固定资产11.74万元;内江市商务局漏记固定资产0.98万元;内江市土地统征和开发整理中心漏记固定资产0.42万元;内江市民政局漏记无形资产12.7万元。

  三、审计处理及整改情况

  针对审计发现的问题,市审计局已依法出具审计整改函,要求内江市教育局、内江市经济和信息化局、内江市救助管理站、内江市民政局、内江市商务局、内江市统计局、内江市土地统征和开发整理中心、中共内江市委政法委员会办公室及时改正,具体的整改情况,由其向社会公告

 
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