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天天中彩票app2015年度部门预算支出绩效自评报告
发布时间: 2017-03-31 【字体: 来源:市审计局 打印本页 关闭窗口

  一、单位概况:

  (一)机构组成:

  天天中彩票app无下属二级预算单位,其中:行政单位1个。

  (二)机构职能:

  1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。拟定全市审计具体规定办法和意见草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制定并组织实施审计工作规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,组织对全市性重大投资项目,重大突发性公共事项,重要专项资金及国家、省市重大政策措施执行情况审计和专项审计调查,对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  2、负责对市级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康,对审计、专项调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

  3、向市长提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受市政府委托向市人大提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,审计发现问题的纠正和处理结果报告,向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向市政府有关部门和县(区)人民政府通报审计情况和审计结果。

  4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  (1)市级财政预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况,决算和其他财政收支。

  (2)市辖区人民政府预算的执行情况,决算以及其他财政收支,市级财政转移支付资金。

  (3)使用市级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支。

  (4)市政府投资和以市政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

  (5)市属国有和国有资本占控股主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

  (6)市政府部门以及其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  (7)国际组织和外国政府在内援助、贷款项目的财务收支。

  (8)法律、行政法规和地方性法规,政府规章规定应由审计局审计的其他事项。

  5、按规定对县级领导干部及依法属审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况,财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  9、与县(区)人民政府共同领导县(区)审计机关,依法领导、指导与监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定,按照干部管理权限协管县(区)审计机关负责人。

  10、组织审计市政府或市政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负责和损益。

  11、组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设内江审计信息系统。

  12、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2015年收入1231.23万元,其中:财政拨款1128.96万元,省审计厅拨款101万元,其他收入1.27万元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2015年支出995.26万元,其中:工资福利支出448.02万元,商品和服务支出403.60万元,对个人和家庭补助支出77.26万元,其他资本性支出66.38万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况。

  1、预算报送时效:按照市财政预算编制的通知和要求,按时完成人员基础信息更新、项目库报送工作。

  2、预算编制质量

  (1)预算编制准确率:根据单位当年所需,年初编制政府采购预算19万元,9月调增采购预算17.80万元,2015年度实际进行政府采购36.80万元。年初制定非税收入计划45万元,全年实现非税收入53.01万元。

  (2)预算执行调整:2015年年初专项支出预算448.30万元,全年专项支出预算执行352.97万元。

  (3)部门预算审查:我局编制的预算草案经市人大预工委进行了审查。

  3、绩效目标填报

  2015年年初部门专项支出绩效目标编制准确,与实际支出相符。

  (二)预算执行情况

  1、执行进度

  7、9、11月预算执行进度达到量化指标;专项预算在30日内按时下达。

  2、行政成本

  (1)“三公经费”控制情况:2015年“三公经费”预算58.80万元,其中:公务用车运行维护费35.80万元,公务接待费23万元。2015年“三公经费”全年执行数41.36万元,其中:公务用车运行维护费35.74万元,公务接待费5.62万元。2015年“三公经费”全年执行比预算下降29.66%。

  (2)“三公经费”压缩情况:2015年“三公经费”全年执行数41.36万元,其中:公务用车运行维护费35.74万元,公务接待费5.62万元。2014年“三公经费”全年执行数60.42万元,其中:公务用车运行维护费36.86万元,公务接待费23.56万元。2015年“三公经费”全年执行比2014年下降31.55%,其中:公务用车运行维护费下降3.04%,公务接待费下降76.15%。

  (3)会议费控制率:2015年会议费预算2万元,决算支出0.36万元。

  (三)综合管理情况

  1、非税收入管理情况

  2015年全年实现非税收入53.01万元,全部及时足额缴入财政金库。

  2、资产管理情况

  落实专人负责资产管理系统,将单位国有资产纳入系统管理,将资产变动情况及时录入系统。按要求及时、准确、全面开展资产清查,年末按时报送固定资产年报表。

  3、制度建设情况

  我局建立了财务管理制度,会计核算符合财务制度规定,财务处理及时、规范。内控制度健全并执行到位,没有出现廉政风险或发生重大责任事故。

  4、会计法规执行情况

  严格按照行政事业单位会计制度记账、算账,会计核算规范,无乱使用会计科目现象,做到账证、账实、账账相符。

  5、信息公开情况

  (1)预算公开情况

  按照财政部门安排,在党政网及时公开了我局2015年部门预算、“三公”经费预算。

  (2)决算公开情况

  按照财政部门安排,在党政网及时公开了我局2015年部门决算、“三公”经费决算。

  (3)绩效信息公开情况

  根据财政部门的统一安排,按要求公开本单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

  6、绩效评价工作开展情况

  自2014年开展部门自评工作以来,我局进一步统一思想、提高认识,切实加强组织领导,合理配备人员,把绩效评价作为促进科学理财的重要工作来抓,在切实提高评价质量上下功夫,进一步增强绩效意识,提高财政资金使用效益。

  7、依法接受财政监督情况

  在财政部门规定的时间内报送纸质和电子版材料,报告内容完整,报表无数据、逻辑、勾稽关系错误。

  8、结转结余控制情况

  (1)银行存款余额:2015年银行存款年末余额104.57万元,其中:上级拨标准化建设资金47万,稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计资金51万元,外资项目审计培训资金3万元,审计学会拨科研课题资金0.20万元,市发改委付来项目推进奖0.80万元,资金利息等2.57万元。

  (2)财政应返还额度:2015年末财政应返还额度288.62万元,其中:聘请中介购买服务249.47万元,因聘请中介审计固定资产投资竣工决算项目未完成;四川省重点水利投资项目19.38万元,因未及时支付所发生的审计费用;社会保障缴费19.77万元,未缴职工生育保险、工伤保险、医疗保险。

  (四)整体效益情况

  1、部门职责履行情况

  2015年我局认真履行审计监督职能,充分发挥审计监督的“免疫系统”和国家治理功能,共查出违规金额33201万元,管理不规范金额491825万元,向纪检监察机关和有关部门移送违规违纪线索6件,涉及金额44837万元,核减投资额4652万元,向社会公告审计结果8篇。与此同时,坚持抓好机关政风、行风和维护社会稳定工作,确保全年目标任务完成。加强执纪监督,正风肃纪持常态;强化警示教育,严格干部监督管理;认真落实信访工作制度,做到群众来信来访件件有着落、事事有回音。通过深入持续开展稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施贯彻落实情况和城镇保障性安居工程跟踪审计工作,进一步促进了党的惠民利民政策的落实,及时排查化解各种影响稳定的因素,夯实维稳工作的群众基础。

  2、项目绩效评价情况

  制定了项目资金管理办法,加强资金管理,严格按用途使用项目资金,使项目资金发挥最大使用效益。认真贯彻落实《内江市市级政府投资建设项目委托社会中介机构审计管理办法》,通过公开招标,采购了6家中介机构入选市级政府投资委托审计社会中介机构备选库,选择7个工程项目委托中介机构进行审计。固定资产投资审减目标值为全年综合审减率达5%以上。实际全年政府投资竣工决算审计综合审减率为7.61%,超目标值2.61个百分点,为政府节约了建设资金;完成机房的装修改造,降低了行政成本,提高了办事效率,方便了业务交流。

  四、评价结论及建议

  (一)自评结论:我局认真进行预算编制,努力提高预算编制质量,严格按预算进度支付费用,加强“三公”经费控制,压缩“三公”经费开支,节约行政成本。建立健全单位财务制度,加强财政专项资金管理,提高资金使用效率。

  (二)存在问题:

  1.因省审计厅的“金审二期”工程等项目拨款未通过财政大平台支付系统,且项目尾款未支付完毕,造成银行存款年末余额较大。

  2.2015年,我局根据《内江市人民政府办公室关于委托社会中介机构参与政府投资建设项目审计管理暂行办法》的规定,年初预算编制了委托中介机构审计费用,但当年中介机构审计的项目未达到合同约定的付款条件,造成了审计费用财政应返还额度结余较大。

  (三)改进措施及建议:

  1.我局根据合同约定及时支付工程款,减少年末银行存款余额。

天天中彩票app   2.我局加强年初预算编制的准确性,督促中介机构加快审计进度,严格执行预算,减少财政应返还额度。

 
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